娄底市体育学校部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门(单位)职能概述

　　培养输送优秀运动员，组织参加省、市级竞技体育比赛。

　　（二）部门(单位)组织机构及人员情况

　　我单位内设5个机构：办公室、学生科、训练科、科研所、全校2015年共有在职人员32人，退休人员5人。

　　（三）2015年度重点工作计划

　　我单位2015年以培养输送更多的优秀体育人才为目标，积极推进“项目进学校、教练进课堂”体教结合，创新工作，对各项目重点运动员做好身体素质跟踪分析工作和学生管理及学生安全工作，组织各项目参加全国、全省青少年田径、摔跤、柔道、射击、跆拳道、网球、羽毛球、游泳、乒乓球9个项目的锦标赛，共获金牌30枚，银牌25枚，铜牌22枚。部署冬训计划，重点抓好冬训工作，举行教练员教学大比武和参加省、市单位组织的业务培训及继续教育培训。

　　（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　2015年支出758.15万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：

　　基本支出：2015年支出决算数为758.15万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及运动员集训、省常年比赛等支出。其中：人员经费支出335.12万元，公用经费支出423.03万元。

　　“三公”经费支出决算总计17.22万元，其中：公务用车运行费 5.94万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费11.28万元。

　　（五）财务管理状况

　　我校根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市体育学校财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。

　　二、总体评价和自评得分情况

　　2015年主要完成的工作任务：

　　（一） 加强体教结合，推进“项目进学校，教练进课堂”

　　我校推进“项目进学校，教练进课堂”这种合作模式，我校多项目入驻娄底一中后，投入150余万元对娄底一中体艺馆进行了翻修、改造，现已建成集摔跤、柔道、跆拳道等项目为一体的综合性场馆，训练条件在全省甚至全国均数一数二。与各学校的强强合作，既保证了运动员的文化学习质量，又保证了训练的水平，解决了训练与学习的矛盾，真正体现了业余训练“三集中”的管理模式，做到家长放心、学生安心。

　　（二）、勤抓管理

　　后勤管理是竞技体育成绩优异的强大保证。各行管理人员实行项目跟队制，协助各项目的管理，做好后勤保障工作，规范教练员运动员的言行举止，严肃组织纪律，提高训练水平和工作效率。我校投入15余万元对娄底一中的食堂、学生公寓进行改造，并派专人进行监督管理，做到“色、香、味”俱全，卫生、干净、实惠的同事保证运动员的营养也要跟得上，目前，学生公寓按军事化的管理模式，有效地改善了中小学生宿舍脏乱差的普遍现象。

　　（三）、圆满完成今年的省青少年锦标赛比赛任务

　　在今年省常年比赛，我校保持了良好竞技状态，新开设的几个项目也取得巨大的进步。射击项目一举拿下了18金、7银、10铜成绩，稳固了射击项目全省的霸主地位。田径与柔道队也分别取得了1金、2银、2银、5铜的成绩，跆拳道项目取得了6金、5银、4铜的好成绩。摔跤项目也同样稳步发展，拿下了4金、1银、4铜的成绩。几个新项目网球项目在今年省常年比赛比赛中获得了1金、3银、5铜的成绩，游泳项目获得了3银、4铜的成绩，羽毛球获得2银的成绩，此三个新项目均取得了巨大的突破，来势非常的好。另在湖南省少儿才艺大赛乒羽总决赛四个组别中获得三个冠军、两个亚军、三个季军。

　　（四）、积极承办各项赛事，增加体育在社会舆论中的关注度

　　我校在国发（46）号文件的指引下，大力开展体育产业，积极承办各种赛事，相继成功地承办了“全国第一届青少年运动会男子篮球U18娄底赛区”以及贺龙杯中国业余男子篮球赛娄底赛区等大中型比赛。赛事均进行地非常成功，在社会各界中获得了一致好评，大大地提高了人民群众对体育地认识，逐渐地认识到体育所带来的魅力。

　　（五）、加大绩效督查，提高精细化管理水平。

　　实行奖励与处罚并重的奖励机制，考核结果与绩效工资紧密挂钩，提高考核工作的针对性和实效性。严格实施绩效考评机制，加大了督查检查的力度和频率，推动工作落实。

　　（六）、加强队伍建设，提高教职工综合素质

　　开展“三严三实”活动，在全校开展“优秀共产党员”和“优秀教练员”评选活动，教学比武和表彰基层一线教练员勤劳敬业、无私奉献的典型代表。

　　（七）、狠抓廉政建设，不断改进工作作风。

　　严格执行党风廉政建设责任制，全面落实党委主体责任，和纪委的监督责任，加强反腐倡廉工作；巩固深化作风建设成果，进一步提高工作效率，转变工作作风；加强“三公经费”管理，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气，“执纪问责”并举；强化监督检查，严肃惩处，不断提升工作效能；加强自身建设，强化纪检干部党性原则。

　　本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

　　1、预算配置得分13分

　　①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为40人，实际在职人数32人，在职人员控制率是（40/32）*100%=100>87.2%，计5分。

　　②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为12万，2014年的三公经费预算数为12万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数12万-上年度预算数12万）/上年度预算数12万]*100%=0，计8分。

　　2、预算执行得分18分

　　①预算完成率得3分：预算完成率=（年初预算数327.81万元+本年追加预算0元）/(年初预算数327.81万元+本年追加预算0元)*100%=0%，计3分。

　　②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数327.81万元）*100%=0%,计5分。

　　③无新建楼堂馆所，得10分。

　　3、预算管理得分41分

　　①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额422.14万元/预算安排公用经费总额558.42万元）*100%=75.6%<100%,计8分。

　　②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数17.22万元/“三公经费”预算安排数18万元）*100%=96.91%，计8分

　　③政府采购执行率6分

　　④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

　　⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。

　　4、职责履行得8分：2015年我校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

　　5、履职效益得18分

　　①社会效益得6分：实施“体教结合”，省常年比赛各项目取得好成绩。计6分。

　　②行政效能6分：我校在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

　　③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象学生，满意度90%，计6分。

　　综合以上各项指标，我校财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分98分。

　　三、存在问题与建议

　　存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

　　建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

　　

　　2016年9月21日

 

 

 

附件3

娄底市体育学校

部门整体支出绩效评价指标表

 

  

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

                                                         填报单位：娄底市体育学校                           

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。