根据《娄底市财政局关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（娄财绩[2016]160号）要求，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）职能概述
1、宣传、贯彻、执行党和国家有关文化广电新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市文化广电新闻出版工作的政策和发展规划并组织实施，推进全市文化广电新闻出版领域的体制、机制创新。
2、推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，组织实施全市公共文化广电新闻出版重大工程、重大活动，指导、协调全市重点文化广电新闻出版设施建设及基层文化广电新闻出版设施建设。
3、指导、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，保护、扶持优秀特色文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，承担全市性重大文化活动组织工作。
4、指导、管理全市社会文化事业；指导、管理全市图书馆（室）、文化馆（站）事业和基层文化建设；指导、管理全市博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。
5、负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；负责网络游戏的网上出版发行前置审核、报批工作。
6、拟订全市文化市场发展规划，指导、监督管理全市文物执法工作；指导、监督检查全市文化市场综合执法工作；组织、协调全市“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
7、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，确保安全播出。
8、指导、管理全市电影发行放映工作；负责管理全市农村、社区公益性电影发行放映工作；
9、监管全市出版活动，负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责全市出版物内容、印制和发行；制定有关古籍整理出版规划并承担组织实施工作；负责全市数字出版业的监管，包括对电子出版活动、互联网出版活动和开办手机报、手机书刊、手机文学等业务进行审核、审批和监管；指导对全市出版物市场经营活动的监管工作。负责全市非法出版物和违禁出版物的鉴定工作。
10、负责全市新闻单位记者证的核发、报批工作；负责报刊社及内部刊物驻本市记者站和分支机构的监管。
11、负责全市著作权管理工作， 协助上级著作权管理机构处理有关涉外事宜；负责全市印刷复制业的监管。
12、指导、协调全市文化广电新闻出版领域产业的建设和发展，制订产业发展规划，推进产业交流与合作，指导、协调和管理全市动漫、游戏、文化创意等产业发展和市场监管工作。
13、指导协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设并监督实施；指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。
14、指导全市文化广电新闻出版职业教育及行业社团工作，制订全市文化广电新闻出版工作队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。
15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）组织机构情况
原市文广新局设办公室（政策法规科）、艺术科、社会文化科、新闻出版（版权）科、广播电影电视管理科、文化产业发展科、文化市场管理科（市文化市场管理委员会办公室）、人事科、市“扫黄打非”工作领导小组办公室9个科室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
管理市文化市场综合执法支队、市文物管理处、市艺术馆、市博物馆、市地域文化传承研究中心、市星星影剧院、市影业发展有限公司7个独立核算单位。
（三）人员情况
原市文广新局有人员编制数29名，其中：行政编制22名，事业编制4名，机关后勤服务事业编制3名。截止2015年12月31日，实有在职人数26人，其中：行政编制人员22人，事业编制2人，机关后勤服务事业编制2人；离退休人员21人。
（三）2015年重点工作计划
1、强化文化传播阵地建设，打造群众文化乐土
集中力量，扎实做好“四馆一中心”投入使用的前期工作，精心谋划，广泛征求意见，努力把“四馆一中心”办成市民“众乐”的文化传播阵地。认真做好“三馆一站”免费开放工作，打造免费开放品牌。组织开展首届“十佳文化站长”评选活动，发挥示范效应。抓好首批示范“农家书屋”的指导督查和宣传，千方百计把“农家书屋”、“广播电视村村通 ”、“广播电视村村响 ”等文化惠民工程落到实处，发挥效益。更新方式，全面开展“三湘读书月”活动，积极推广“书香湖南·数字阅读”活动，建立“娄底公益数字图书馆”，开展“读书有益”征文、讲座、宣传活动。
2、强化群众文化活动组织，打造群众文化活动品牌
组织指导好“幸福娄底·欢乐湘中”广场文化活动，建立市、县、乡、村四级联动的文化活动机制，把“社区艺术节”、“少儿艺术节”等文化活动办出特色、办出影响、办成品牌。各专业剧团排练优秀剧目，加大政府对民营剧团优秀节目的采购力度，搞好“送戏下乡·演艺惠民”。创造条件、整合资源，打造演艺惠民品牌项目“周末剧场”。提前创作，精心打磨花鼓戏《乡里乡亲》，组织美术、书法、摄影作品创作，备战明年第五届湖南艺术节。
3、强化文物保护和地域文化研究，打造地方文化品牌
继续抓好文物安全检查、巡查和行政执法力度，继续开展第一次全国可移动文物普查工作，继续做好重点文物保护单位的规划编制、维修和消防安防设施建设，做好国保单位蔡和森蔡畅故居、红二军团长征司令部旧址、新化北塔以及省保单位湘军名将故居、李聚奎故居等重点文博项目的维修，配合做好蔡和森诞辰120周年纪念活动的有关工作，结合“文化遗产日”、“博物馆日”做好文物保护法规宣传和文物知识的普及。
深入基层，全面系统开展非遗调研，掌握地方文化生存状态，推进全市数字化非遗抢救工程。对独具地方特色的非遗项目，充分调动引导民间力量挖掘整理研究，形成官方和民间联动机制。对已申报为国家级、省级、市级非遗项目的，要加大挖掘、研究、宣传、保护力度。深度挖掘梅山文化内涵，打造梅山文化品牌，开展系列梅山文化学术研究活动，扩大梅山文化影响。加大曾国藩学术研究、湘军人物研究，扩大湘军文化研究的影响。要充分发挥非遗在传承地方人文、促进社会和谐稳定和旅游发展中的作用。各级文化馆要有计划组织整理、编撰、出版系列地方文化书刊。
4、强化市场引导与政策扶持，打造文化产业领军企业
勇于探索与创新，努力改变我市文化产业小而全、散而多的现状，发挥文化产业协会、文化产业引导资金的作用，支持在文化旅游业、书画展销业、艺术培训业、印刷复制业、娱乐休闲业、创意动漫业等各类文化产业的龙头企业，慢慢做大做强。加强对规模以上企业的统计与分析，加大对地方特色产业引导、扶持、包装力度，争取每个县市有1-2个领军企业。发挥品牌带动效应，加强对娄底书画创作收藏、月塘KTV等品牌行业的规范和引导，以带动相关产业链条发展。
5、强化文艺创作，打造一批精品剧目与精品节目
激发全社会创作热情，通过市、县、乡汇演、调演、展演的方式推进文艺创作，发现优秀作品和人才。设立优秀文艺作品奖励机制，建立采风制度，鼓励文艺工作者深入基层，创作有筋骨、有道德、有温度的作品。加大对民间文艺团体、民间艺人的管理、指导和扶持力度，充分发挥他们在传承地方文化、繁荣文艺创作中的作用。
6、强化队伍建设，打造德艺双馨的文化工作队伍
扎实深入开展政治思想教育，培养一支爱文化、懂文化、乐文化的文化工作队伍。加强作风建设，营造讲实话、办实事、求实效的氛围。制定好全市文艺人才建设计划，营造广纳贤良、博采众长的良好环境，改变当前我市文艺人才青黄不接的局面。通过研修、培训等方式，培养一批清明的管理人才、精明的经营人才、高明的创作人才，并通过表彰奖励、以奖代补等各种形式为文艺工作者创立一个良好的环境，争取创作出更多更优秀的文艺作品，不断开创我市文艺工作新局面。
7、强化市场监管服务，打造和谐社会环境
加强对文化市场的日常监管和督查，加大对娱乐场所涉黄、赌、毒的查处力度，加强网吧监管平台建设，加大对违法经营行为的执法力度，建设平安文化市场，为社会发展营造好的氛围。加强新闻出版审批、审读工作，确保正确导向。规范记者证发放工作，加强出版物市场、印刷市场监管，开展“扫黄打非”专项行动，建立完善“扫黄打非”举报系统，加强案件查办，深入开展“扫黄打非”“三进工程”。加强市本级监听监看平台建设，完善广播电视监听监看机制，加大对非法医药广告的整治力度。
8、强化内部管理，打造廉洁高效文明机关
严格按制度办事，规范“三公”经费，营造廉洁风气。依法依规办事，杜绝不作为、乱作为，确保高效运转。加强学习研究，提升整体素质。加强正面宣传报道，提高文化工作影响力。开展创建活动，提高队伍凝聚力。
9、做大娄底书画现象品牌
娄底有国家级书画协会会员40多个，省级会员200多个，每年在全国、全省举办的活动中获得的奖项有200多，书画创作蔚然成风，收藏者逾2000多人，每年成交额2000多万。
（四）部门整体支出情况
2015年度经费支出共计663.78万元，其中：基本支出496.27万元，专项支出167.51万元。具体支出如下：
1、基本支出496.27，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出175.59万元，商品和服务支出144.06万元，对个人和家庭的补助支出133.89万元。
2、专项支出167.51万元，系本单位为完成文化艺术、广播影视、新闻出版、版权工作任务及公共服务设施而发生的各项支出，其中：“村村通”有线电视网络设备和器材专项支出20.57万元；街道文化站、社区文化活动室乐器设备专项支出22.97万元；运行维护专项123.97万元，主要用于文化大院房屋设备维修维护等方面。
3、2015年“三公”经费支出 32.51万元，其中：因公出国（境）费2.68万元，公务接待费13.84万元，公务用车运行维护费15.99万元。
（五）财务管理状况
为了加强财务管理，规范经费收支，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等有关财经法规，市文广新局先后制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《公务接待管理制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。
二、总体评价和自评得分情况
（一）2015年完成的主要工作
1、艺术创作有新成果。涟源市湘剧传承保护中心新创大型湘剧《烧车御史》、娄底市地域文化传承研究中心新创大型花鼓戏《乡里乡亲》分别获得“田汉大奖”和“田汉新创剧目奖”。 湘剧《烧车御史》入选国家艺术基金舞台艺术创作项目，获得250万元资助。
2、文艺赛事喜获新荣誉。在全省“欢乐潇湘”决赛中，获得5金7银9铜的优异成绩。在湖南省纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年美术书法摄影作品展中，我市共入展美术、书法、摄影作品15人。在湖南省艺术节上，获“三湘群星奖”金奖5个，银奖4个；获得声乐比赛民族组金奖1个；获公共文化服务项目类“三湘群星奖”奖2个，获“三湘群文之星”荣誉称号2个。
3、文化设施更加完善。娄底市文化中心正式移交我局，市艺术馆新馆投入使用，市美术馆正式开馆。18个社区文化活动室年前完成设备的集中采购和配送工作。
4、文化活动精彩纷呈。成功举办了“看娄底书画·进百姓人家”中国娄底首届书画艺术交易博览会，11月27日—12月1日，10500幅作品以300-500元不等的价格出售，成交作品6000多幅。这是市文体广电新闻出版局成立以来主办的第一次文化惠民活动，也是我市规模最大、时间最长的群众文化活动，在省内外收到良好反响。开设了“周末剧场”，演出8场。送戏下乡474场。举办纪念抗战胜利70周年等展览20多场。开展春晚、元宵灯谜等大型文艺活动60多场。
5、文化“走出去”有突破。省侨联与娄底市人民政府在泰国曼谷、老挝万象等地举办“亲情中华、魅力湖南、青春娄底”慰问演出活动。引导国藩溪砚赴台湾参加了“2015海峡两岸文化创意产业展”。
6、市场监管有成效。全面实施网吧审批新政策。开展了为期2个多月的网吧市场集中整治行动。市政府投入16万元专项整治经费，拨付10万元设立举报奖励基金。建立了处罚通报机制。全市网吧视频监控平台建设已进入政府采购程序。
7、文化遗产保护扎实推进。完成了省、市领导高度重视的楚怡工业学校新化旧址产权收回国有、保护规划方案审定等相关工作。蔡和森同志诞辰120周年纪念活动取得圆满成功，蔡和森纪念馆陈列改版和提质改造工作按时完成。国家级、省级非遗项目十三五保护规划已编制完成，国藩溪砚制作工艺项目数字化保护试点工作已启动。珠梅抬故事、梅山傩戏、梅山武术成功申报2015年度国家非物质文化遗产保护专项资金。新化山歌、国藩溪砚等项目参加了2015年“文化遗产日”湖南非物质文化遗产展演活动获好评。
8、新闻出版版权及“扫黄打非”工作有新成果。开展了2015年“书香娄底”全民阅读活动，推选3家“书香之家”参加全国“书香之家”的评选。开展了以“我的书屋我的梦”为主题的读书征文活动，遴选出22篇优秀作文参加省局的评选，其中我市选送的曾思思《最是书香能致远》和李伟娇《我的书屋我的梦》获得了特等奖、一等奖，被省局推荐到全国参评。实施了“净网”、“护苗”、“清源”等四大专项行动。全市共立案查处各类大小案件97起，已办结95起，没有发生一件行政复议案件。
9、广播影视监管力度加大。娄星区、冷水江市“村村响”建设工作已进入具体操作阶段，94270户“户户通”建设任务已稳步实施。市县节目无线数字化同步覆盖初步方案基本拟定。
10、文化产业稳步发展。引导国藩溪砚赴台湾参加了“2015海峡两岸文化创意产业展”，冷水江市梅山傩戏剧院成功纳入国家文化产业重点项目。在2015年娄底市深圳文化旅游专题招商推介会上,双峰县书画艺术创作园等4个项目成功签约，资金达4.58亿元。推荐15家文化及文化相关企业单位申报2015年省级文化产业发展引导资金，其中5家成功获得资金260万元。
11、机关建设及管理得到加强。认真做好思想宣传工作，依法行政，加强财税管理，认真办理建议提案，加强应急管理，落实节约型机关建设，加强基层组织建设、队伍建设、作风建设及廉政建设，按照要求扎实开展了“三严三实”专题教育活动，抓好计划生育、安全生产与综治维稳。
（二）根据部门整体支出绩效评价指标标准，我局2015年度评价得分86分，整体支出绩效自评为“良”。 具体得分情况如下：
1、预算配置得分13分。
①在职人员控制率（5分）：本单位2015年年末实际在职人员为26人，而编委核定的在职人数为29人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（26÷29）×100%＝89.66%，据评价标准该项得分5分。
②“三公经费”变动率情况(8分）：2015年度本单位预算安排“三公经费”总额为30万元，而2014年度预算安排的“三公经费”总额为30.18万元。本单位“三公经费”变动率＝（30－30.18）÷30.18＝-0.59%<0，根据评价标准该项得分8分。
2、预算执行得分18分。
①预算完成率（5分）：本单位财政资金上年无结转，年初预算373.63万元，本年追加预算263.18万元，年末无结转和结余；本单位预算完成率＝（0+373.63+263.18－0）÷（0+373.63+263.18）×100%＝100%，根据评分标准，该项指标得5分。
②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为263.18万元，年初预算为373.63万元，预算控制率＝（263.18÷373.63）×100%＝70%，根据评分标准，该项指标得2分。
③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2015年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分5分。
④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）：2015年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分5分。
3、预算管理得分30分。
①公用经费控制率（8分）：2015年度本单位实际公用经费支出为144.05万元，年初预算安排公用经费为138.96万元，本单位公用经费控制率＝（144.05÷138.96）×100%＝103.66%，根据评分标准，该项指标得分5分。
②“三公经费”控制率（8分）：2015年度本单位“三公经费”实际支出数为32.51万元（公务接待费13.84万元、公务用车运行维护费15.99万元，因公出国“境”费用2.68万元），“三公经费”年初预算数为30万元，“三公经费”控制率＝（32.51÷30）×100%＝108.36%＞100%，根据评分标准，该项指标不得分。
③政府采购执行率（6分）：2015年度本单位实际政府采购金额为22.96万元，年初预算政府采购金额为22.96万元，政府采购执行率=（22.96额÷22.96）×100%=100%，根据评分标准，该项指标得6分。
④管理制度健全性（8分）：本单位有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；并得到有效执行，2分。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。
⑤资金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得分6分。
⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2015年度预决算财政已按要求在本单位门户网站上公开，2分；本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，2分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。根据评分标准，该项指标得分5分。
4、职责履行得分8分。
2015年市绩效考核办对我局绩效评估和重点民生实事项目进行了综合评估，我单位被评定为绩效考核优秀单位。该指标得分8分。
5、履职效益得18分。
①社会效益（6分）：2015年，市文广新局积极贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平同志系列重要讲话精神以及中央省市宣传思想文化工作会议精神，全面深化体制机制改革，扎实推进文化体育设施建设，广泛开展文体活动，深入推进文化遗产保护，着力加强文化市场管理，积极助推产业发展，全市文化广电新闻出版（版权）工作取得了一系列显著成效。特别是“看娄底书画·进百姓人家”中国娄底首届书画艺术交易博览取得了圆满成功，集中展现了新时期我市书画产业的最新成就，开创了全国举办大型书画惠民活动的先河。根据评分标准，该项指标得分6分。
②行政效能（6分）：进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。根据评分标准，该项指标得满分6分。
③社会公众或服务对象满意度（6分）：社会公众满意度评价通过上述工作的开展，文广新工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高，2015年全市绩效评估我局被评为优秀单位。根据评分标准，该项指标得分6分。
三、存在问题与建议
存在问题：
1、基本支出没有得到有效的保障。公用经费缺口较大，配套资金严重不足，导致一些单位财政支出得不到应有的保障。如新建的娄底市文化中心（含市艺术馆、市图书馆、市博物馆、市美术馆、市地域文化传承研究中心），2015年2月验收运营后，财政没有安排运行经费，资金严重短缺是制约文化中心建设最大的“瓶颈”。目前，各场馆唯有主体建筑的“空壳”，虽然拥有一批文物藏品、图书资料、精彩剧目、专家人才，但因大多数展厅、场馆未装修，配套的设施设备未添置，讲解、维护、管理人才待充实，有“宝”摆不出，有“计”施不了，离全面开放的要求还相距甚远，直接影响了公共文化服务功能的有效发挥和惠民场馆的充分应用。
2、我局承担的市委政府中心工作任务重，全年在社区建设、扶贫点、各种捐款上的费用缺乏经费来源，只能从专项经费中支出，一定程度上存在挪用专项资金的现象。
3、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合文体广电新闻出版工作的实际；从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评。
建议：
1、加大财政预算投入，保障基本运转经费。对市文化中心新设机构人员及原有机构新增人员经费，及时纳入财政预算。对物业、水电等基本运行经费，予以足额保障。为发挥市文化中心场馆的作用，其开馆经费应重点予以安排。对实施免费开放、加强公共文化服务必需的业务工作专项经费，纳入年度预算，以确保主要业务工作正常开展，满足人民群众的文化需求。
2、部门整体绩效评价工作是一项新的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对市直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。
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